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Praxisleitfaden zu „Umsatzsteuer-Nexus-Schwellenwerte nach Bundesstaat“: zentrale Schritte, typische Fehler und Umsetzung mit Sales-Tax-Rechner.
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Addiere oder extrahiere Sales Tax nach State- und Local-Satz.
Nexus ist die rechtliche Verbindung zwischen einem Unternehmen und einem Staat, die die Verpflichtung zur Umsatzsteuererhebung auslöst. Vor 2018 hatte man nur dann Nexus, wenn man eine physische Präsenz (Büro, Lager, Mitarbeiter) hatte. Dann änderte sich alles.
Der Supreme Court entschied, dass Staaten Remote-Seller verpflichten können, Umsatzsteuer zu erheben, basierend auf wirtschaftlicher Aktivität allein – keine physische Präsenz erforderlich. Dies schuf "wirtschaftlichen Nexus."
Die Standard-Schwelle, die South Dakota (und die meisten Staaten) festgelegt hat:
Sobald man eine dieser Schwelle überschreitet, muss man sich registrieren, Umsatzsteuer sammeln und in diesem Staat abführen.
| Staat | Umsatzschwelle | Transaktions-Schwelle | Steuersatz |
|---|---|---|---|
| Kalifornien | $500.000 | Keine | 7,25% |
| Texas | $500.000 | Keine | 6,25% |
| New York | $500.000 | 100 Transaktionen | 4,0% |
| Florida | $100.000 | Keine | 6,0% |
| Illinois | $100.000 | 200 Transaktionen | 6,25% |
| Pennsylvania | $100.000 | Keine | 6,0% |
| Ohio | $100.000 | 200 Transaktionen | 5,75% |
| Georgia | $100.000 | 200 Transaktionen | 4,0% |
| Washington | $100.000 | Keine | 6,5% |
| Colorado | $100.000 | Keine | 2,9% |
Hinweis: Lokale Steuern addieren sich 1-5% auf den Staatssatz. Der Gesamtsatz in Kalifornien kann bis 10,75% erreichen.
SaaS ist in einigen Staaten steuerbar und in anderen ausgenommen:
Überprüfen Sie immer die staatsspezifische Anleitung für digitale Produkte.
Berechnen Sie den staatsspezifischen Umsatzsteuersatz mit dem Umsatzsteuerrechner. Relevant: Inklusiver vs Exklusiver Umsatzsteuersatz.
Fuehre den Workflow direkt in Sales Tax Calculator aus und speichere die Baseline.
Dieses Material dient nur zu Informationszwecken. Ergebnisse aus Artikel und Tool sind nur annaehernde Schaetzungen und keine Finanz-, Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung. Tatsaechliche Raten, APR, Steuern, Gebuehren und Voraussetzungen haengen von Kreditgeber, Rechtsraum und Profil ab. Pruefe wichtige Entscheidungen mit offiziellen Unterlagen und qualifizierter Beratung.
Dieser Artikel wird von der Tools Hub Redaktion auf fachliche Genauigkeit, praktische Relevanz und Konsistenz mit aktuellen Produkt-Workflows geprüft.
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